大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于差旅费报销管理制度，差旅费报销标准这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
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全国公职人员差旅费报销标准
出差费用包括往返车费(不包含出租汽车),宿费(住宿费限额40元/每天,低于限额,据实报销。无住宿费收据的,一律不予报销),购票费;4、交通费开支(1)乘火车,从晚8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购同席卧铺票。
夜间乘坐长途汽车,轮船最低一级舱位超过6小时的,每人每夜加发一天伙食补助费;(2)工作人员出差期间,每人每天发市内交通费3元,包干使用,不再凭据报销市内交通费,如开会则只负责往返交通费6元;(3)如经批准乘坐飞机者,其乘坐往返机场的专线客车费用,可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
差旅费报销标准
根据国家规定，差旅费报销标准分为四个档次。1.省内市外：差旅费不超过80元/天，住宿费不超过180元/天。2.省外市内：差旅费不超过120元/天，住宿费不超过300元/天。3.省外市外：差旅费不超过200元/天，住宿费不超过500元/天。4.港澳地区和国外：根据实际情况报销差旅费和住宿费。以上是差旅费报销标准的和原因解释，需要注意的是，以上标准可能会因地区和单位的不同而有所差异，具体细则应该参照所在单位的规定。
财务制度中差旅费报销管理规定是什么
一、差旅费制度
差旅费标准由企业参照当地政府规定的标准，结合企业的具体情况自行确定。
二、一般差旅费
差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。（目前一般企业大多都是采取城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。）
三、实行和借调人员等差旅费
到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。
私人公司差旅费报销标准的规定
私人公司差旅费报销标准也要在国家《会计法》和《企业财务管理办法》规定范围内制定的。凡是在国内的企业，无论是国企还是私企都要执行同样的报销标准的。
差旅费管理办法
单位对职工出差报销的费用需要制定标准。这就是差旅费管理办法。包括城市间火车票飞机票等交通工具的费用，出差时伙食费补助标准，一般是每人每天100元包干，火车票和住宿费发票凭票报销，住宿费按级别凭票报销，一般每人每天300元左右。
差旅费管理问题及建议
管理及建议如下：
一是健全差旅费管理制度，要制定出适合本部门操作性强的差旅费管理实施细则。明确公务出差事前申报、审批流程等事项，工作人员在出差前要及时如实填报公务出差审批单。
二是定期组织相关人员进行业务知识培训，提高相关人员执行报销制度的严谨性，增强财务法规意识，能够从源头上减少不合规票据的发生。
三是从内部控制入手，建立内部业务流程相互制约、相互监督机制，严把报销审核关，通过内部审计找出差旅费报销中存在的问题与不足，并及时采取补救措施，促进单位差旅费报销管理的合理化、规范化。
关于差旅费报销标准
差旅费报销没有限额。差旅费相关规定：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。报销流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。扩展资料1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
关于差旅费报销管理制度，差旅费报销标准的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。